酒店宾馆物资申购及采购 制度
一、物资申购及采购规范
1 、目的
为了加强宾馆的物资 管理 ，建立物资申购、采购的正常秩序，保证物品的合理使用。
2 、适用范围
本作业指导适用于宾馆物资采购的工作活动。
3 、术语
4 、职责
及时有效的供应物资，宾馆各 经营 、管理部门需要申购物资应先填写“采购申请单”，采购申请单是宾馆各部门需要购物时必须填写的单据，一式三联（第一联留存采购部、第二联交仓库，第三联交通申请部门）。
5 、步骤和方法
5.1 使用部门填写采购申请单，应将申购目的、申购物资品牌、数量、规格、型号逐项填写清楚，由使用部门经理签字或盖章申请采购。
5.2 使用部门持采购申请单到仓库签字确认仓库无存货。
5.3 申购单交采购部并经分管采购员签字确认收单。
5.4 采购员接到申购单后即进行三家市场询价并将结果报采购主管审核签字。
5.5 采购部持申购单报财务经理根据预算和资金情况作出批复。
5.6 最后报总经理批复是否采购。
5.7 采购部凭签字完整的申购单采购。
5.8 采购回来的物资应及时办理入库手续。
5.9 如需应急采购，采购部可先采购回物资，但采购回的物品价格和质量应得到使用部门的认可，并要求使用部门及时补采购申请单报总经理审批。
5.10 采购部采购次日厨房所需鲜货，需当日营业结束后，厨房统一下单由厨师长签署采购申请单，既可进行采购。下单时间根据客人的用餐情况控制在 18 ： 30 —— 19 ： 30 。
5.11 各厨房中途补菜时间为中午 12 ： 30 —— 13 ： 00 ，过时将不再补菜，望各厨师长掌握好所需 菜品 的总需求量。
5.12 厨房鲜货、干杂、调味品等的价格每隔 10 天由采购部、成本控制及 餐饮 部共同询价后定出厨房原材料价格，库房根据此价为各供货商开具入库单。
5.13 厨师不得私自通知供应商供货，所需采购菜品均应通知采购部，由采购部统一采购。
6 、相关文件
7 、记录表单
