中型餐馆采购工作 制度
xx 餐馆采购工作制度
为了有效控制采购成本，规范采购工作，为企业创造更好的效益特定本工作程序。
一、市场调查 1 、调查方式：全面采取询问法、报价法、 咨询 法。 2 、商家调查：①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、 经营 年限等；②佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。 3 、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种（如：鸡精、花椒等），调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。 4 、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。 5 、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。 6 、调查报告：①价格调查（价格变动表）至少每三天出具一次；②商家调查、产品调查、区域市场调查每年（或季度）出具一次；③某项商品（原材料）因季节不等，控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。
二、采购价格组成 1 、商家报价：商家每月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。 2 、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等 3 、采购要随时对市场进行调查，每周至少要进行一次全面的商品价格调查。 4 、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。 5 、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。 6 、平时，市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距，应查明原因，并即时处理，针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法：（ 1 ）调整价格（ 2 ）追究采购责任。 7 、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。
三、供应商确定 1 、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。 2 、市场调查报告（商家）经执总审阅后，确定商家。 3 、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。 4 、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，质检部门需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。 5 、签订合同按照合同 管理 制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。 6 、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。 7 、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。
四、物资采购 1 、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。 2 、商家送货上门的，采购应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。 3 、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和数量、金额，如有不符，不得签字。 4 、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业，造成损失的，采购部承担相应责任。 5 、平时应主动了解商品库存量及部门需求，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒相关部门办理相关申购手续。 6 、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。 7 、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的，应已不影响营业为前提，口头汇报执总或相关部门经理，寻求解决方式，事后可书面呈报总经理。 8 、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。 9 、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。 10 、采购的要求： （ 1 ）准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（基地负责人、门店负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。（ 2 ）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。（ 3 ）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。（ 4 ）采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。
四、采购结算 1 、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。 2 、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。 3 、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。 4 、采购结账时应凭合法的单据结账。 ①入库单有以下人员签字：质检、保管或监职、部门负责人或技术负责人、采购； ②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理。 5 、结算时，公司出纳应核对其单据和现金是否足额。 6 、每月末应协助供应商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。
五、采购计划成本制定 1 、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。 2 、根据区域市场调查，产品调查预测下月价格变动趋势。 3 、会计部、质检部、采购部每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，同时制定浮动率或浮动额。 4 、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析，书面呈报部门负责人，最后传递财务室归档。
六、供应商洽谈 1 、根据调查价格差异，与供应商协商解决。 2 、季节性，热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。 3 、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保企业损失降低最低，协调不力而影响营业的，造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。 4 、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价，上呈执总，以便确定下半年是否再与其合作。 5 、取消合作的供应商，应做好各部门与供应商协调工作，并协助其办理结算手续主要指售后服务。
注：采购部应对代销产品的质量作严格认证和检验。并要求其提供相应的法律文本。
