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项次 |
流程步骤 |
要点说明 |
服务语述 |
配备 |
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一 |
收银 |
1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银办公室签到，查看收银必读薄上是否有留言。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接薄”、调校信用卡压卡机日期等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。 5.如需打折扣时，要索得签单人签名或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目。给予折扣要按公司有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、支票、挂账及公司账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。 Ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明盖ENT章。 Ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证国外卡则不需要，并将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡上签名。 Ⅲ.以房账结算，则请客人出示房卡，并打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则填写“寓客内部结账单”，请客人签名，然后送至前台留下两联，如果不可以，则请客人付现金或信用卡。 Ⅳ.用支票结算的要在账单上标注 持票人的身份证号、公司名及联系地址、 联系电话、支票号码、开户行及银行帐号等相关信息。 Ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“外客挂账名单”，核对客人在账单上的签名是否一致。 Ⅵ.如是公司账的则严格按照酒店的宴请制度办理。 7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。 8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单、支票，填写“缴款清单”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”、“支票”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。 9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。 10．收银员下班前要作好如下几项工作： Ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。 Ⅱ.有关登记簿是否已记录。 Ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。 Ⅳ.本班需要对下一班的留言是否已记录清楚。 Ⅴ.抽屉是否上锁。 Ⅵ.搞好工作范围卫生。 Ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。 Ⅷ.收银员完成本班工作后，一定要到办公室签退，同时留意是否有留言。 |
