酒店集团财务报销流程

 为了使酒店集团财务报销流程更加科学、严格、合理、便捷，特制定以下报销流程：     一、成本类：4家酒店供应商报帐及采购零星报帐     1、经办人→供应部长→供应总监→酒店总经理（或授权人）→酒店集团总经理（或授权人）→会计审核→财务副部长→财务总监→资金科     2、食品联营和物品代销报销流程：经办人→酒店总经理（或授权人）酒店集团总经理（或授权人）→会计审核→财务副部长→财务总监→资金科     二、费用类     1、酒店集团本部、 经营 单位、创收单位费用报账流程     经办人→酒店总经理（或授权人）→ 管理 部部长→集团总经理（或授权人）管理部费用考核员→财务部费用管理科→财务部总监→资金科     2、营销费用（返佣）     经办人→营销总监→管理部部长→集团总经理→管理部费用考核员→财务部费用管理科→财务部总监→资金科     三、集团下属公司往来借款     经办人→公司会计→公司主要负责人→集团总经理→往来会计→资金科     四、工程项目报帐流程     经办人→项目负责人→工程项目管理部部长→集团分管领导→集团总经理→工程会计→财务副部长→财务总监→资金科