酒店 经营 计划指标和绩效考核方案
酒店 2010 年经营计划指标和 绩效考核 办法
公司各部门：
*** 酒店 2010 年经营计划指标和绩效与工资挂钩的考核办法，经 2010 年月日由公司办公会议制订并通过，现予以下发：
一、 *** 酒店 2010 年主要经营计划指标：（单元：元）
1 、 2010 年经营计划表
序号
部门
餐饮部
客房部
康乐部
泳馆
合 计
（一）
收 入
6400000
5800000
900000
400000
13500000
（二）
成 本
（三）
费 用
（四）
税 金
（五）
毛利润
酒店费用
油耗
水电
维修部费用
公共维修费
保安部费用
前厅 营销
酒店 管理 费
小计
酒店毛利润
2 、月计划表（附后）
二、绩效与工资历持钩考核办法：
公司全体员工均以此计划利润指标，按照年终考核工业和每月考核相结全的办法进行考核（参加考核的人员必须是与公司签订了合同的人员）。具体考核办法如下：
1 、各经营部门员工月绩效工资计算办法
1 酒店及各营业部门实际完成当月计划利润的 85% 以上时，每进退过计划利润的 1% ，公司奖励每个人当月基本工资的 1% 。当月发放一半，年终发放一半。（ 餐饮 部菜肴、海鲜毛利在 52%+2% 范围外的利润不计算考核利润）
2 当月达不到 85% 月计划利润时，每降低计划利润的 1% ，公司扣除每个人当月基本工资的 1% 。当月全部减完。
2 、各经营部门员工年绩效工资计算办法
酒店及各营业部门实际完成年利润计划的 100% 以上时，每超过年计划利润的 1% ， 主管 以上（含主管）的管理人员年绩效工资按年工资总额的 1% 发放。 领班 和员工按按年工资总额月薪的 0 、 5% 发放（含吧员、 收银员 ）。
（餐饮部菜肴、海鲜毛利在 52%+2% 范围外的利润不计算考核利润）
3 、非经营部门绩效工资计算办法
1 酒店总经理 、执行 总经理 、总经理助理、维修部、保安部及收银主管、吧台主管则按酒店计划毛利润指标依上述办法进行考核。
2 吧员、收银员按所在部门的情况计发。
3 公司机关各部门人员按酒店奖励比例计发绩效工资。
4 、酒店的油耗、水电费由维修部及酒店拿出奖励办法由公司批准实行。
5 、厨部按菜肴、海鲜的收入提成办法及毛利率考核办法由公司另行发文。
6 、前厅 营销部 考核办法由公司另行发文。
7 、以上各项绩效工资在年终时，全部计入费用中。
8 、公司各部门内部的二次 奖罚 分配由部门另定，经公司批准后方可实行。
三、软指标
1 、安全指标。主要是保证酒店，宾客及员工的人身财产安全，防止火灾、盗窃、中毒和意外伤害等事故的发生。如若发生以上四项事故之一者，其处罚办法如下：
（ 1 ）直接经济损失在 1 万元以内的，取消事故部门经理、保安部经理及所在部门员工的当月奖励工资；
（ 2 ）直接经济损失有 1 —— 5 万元之间的，取消事故部门经理和员工，保安部经理和员的当月奖励工资。另扣除酒店总经理、执行总经理、责任部门经理及责任人、保安部经理的当月工资。触犯刑律的送交司法部门追究刑事责任。
（ 3 ）直接经济损失在 5 万元以上的，除按上述处罚外，另处罚以上部门的全体员工全年绩效工资和年终奖励。触犯刑律的送交司法部门追究刑事责任。
2 、环境卫生、劳动纪律、宾客投诉与 服务质量 ，按公司相关规定由质量考核小组采取定期和不定期考核。
3 、公司其他部门软指标考核参照上述规定执行。
4 、为确保公司宾客和员工的人身财产安全，各部门要针对部门的实际情况制定出相应的实施细则和具体措施，交总经办备案。
5 、公司原来文件规定有与本文件不符的，一律以本文件为准。
二 0 一 0 年月日
主题词：酒店 经济计划指标 绩效考核 办法
抄发：公司各部门
拟稿： 核稿： （共印 份）
