服务程序：填写报销申请单→报销审批→支付报销款项 服务规范： 1.写报销申请单 （1）报销经办人填写报销申请单，报所在部门经理审批 （2）经办人的部门经理审核此项费用合理性后，在报销申请单上签字确认 2.报销审批 （1）会计主管在权限范围内审核费用支出的合理性并签字确认 （2）对于超出会计主管审核范围内的费用支出，报请财务部经理进行审核并签字确认 （3）对于超出财务部经理审核范围的费用支出，报请财务总监进行审核并签字确认 3.支付报销款项 （1）出纳收到经领导审批的报销申请单后，检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备 （2）经核实无误后，支付报销款项，请报销经办人在报销申请单上签字确认
声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。
